营销及发运流程
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收款单录入及审核 公司制度为先收款后发货,先由销售部收款,再由财务部审核.
合同制定、审核、生效 销售部业务人员根据收款情况,进行合同签订。
订单录入及审核 销售部结算员根据合同的签订情况,进行订单的录入与审核。
发运日计划生成 销售部计划员根据资源的分配情况,进行发运日计划的生成。
通过发运安排制作发运单导出到条码系统 销售部结算员根据发运日计划,生成产品发运单,并导出到条码系统。
装车后导入到ERP系统生成销售出库单 货场装车人员通过条码系统扫描装车,并将装车情况导入到ERP系统,ERP系统接收数据后,自运生成销售出库单。
销售出库签字及审核 质控部货场管理人员在销售出库单上签字并审核后,打印销售出库单及质证书。
销售发票生成及审核 销售部结算员根据销售出库单生成销售发票,并由财务人员进行审核。
销售结算 财务人员对销售发票审核后,生成业务应收单,再由销售部结算员对业务应收单和收款单进行核销,完成整个销售结算流程。
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